受注工事登録
【受注工事情報を登録する】
工事を受注した際、受注工事情報を登録します。
システムメニューより〔原価情報〕の原価情報グループの〔受注工事登録〕を起動します。
①［ヘッダ］を入力します。
＜入力項目＞
１.工事コードを入力します。必須項目です。
自動採番を利用する場合、工事コードは入力しません。
（自動採番の設定は、〔原価情報登録〕で設定します。）
自動採番を利用しない場合、工事コードを入力します。
（紙ベースの台帳等にて工事コードの空きコード管理をします。）
工事枝コードは、「０００」で初期表示されます。
工事枝コードは、「０００」を本体工事、「００１」以降を本体工事に関連する付帯（追加）工事として管理します。
本体工事「０００」に紐付けて管理する場合は、工事コードをそのままに工事枝コードを「００１」番以降で入力します。
２.受注年月日を入力します。
自動採番を利用する場合、未入力で次の項目に移動したとき、システム日付が自動展開されます。
３.工事略称を入力します。必須項目です。
入力した文字は、半角カナに変換され、カナ略称に自動展開します。
入力した文字は、工事正式名称が未入力の場合のみ、工事正式名称に自動展開します。
工事略称は、社内管理用の帳票に利用します。
４.完成計上区分を選択します。
売上（完成工事高）の計上方法を選択します。
〔財務情報システム〕の〔完成振替〕〔進行基準完成振替〕を利用する場合、売上伝票を自動計上する
際の処理条件に使用します。
②［基本情報］を入力します。
＜入力項目＞
５.工事正式名称を入力します。工事略称が自動展開されますので、必要に応じて内容を変更してください。
入力した文字は、工事略称が未入力の場合のみ、半角カナに変換され、カナ略称に自動展開します。
入力した文字は、工事略称が未入力の場合のみ、工事略称に自動展開します。
６.工事担当部門の部門コードを入力します。
部門コードを入力後、部門略称が表示されます。
〔財務情報システム〕の〔完成振替〕〔進行基準完成振替〕を利用する場合、売上伝票を自動計上する
際の会計仕訳の伝票部門に使用しますので、必須項目です。
７.工事担当者の社員コードを入力します。
社員コードを入力後、社員名称が表示されます。
代表の工事担当者（現場代理人等）を入力します。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の工事担当者入力方法に「複数担当者」を設定している場合は表示項目
となり入力できません。その場合は、工事担当者情報タブで入力します。
詳しくは【工事担当者情報タブを入力する】を参照ください。
８.営業担当部門の部門コードを入力します。
部門コードを入力後、部門略称が表示されます。
９.営業担当者の社員コードを入力します。
社員コードを入力後、社員名称が表示されます。
１０.契約書の工期を入力します。
〔工事経歴書〕〔労災保険管理〕で利用します。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の契約工期入力方法に「請負履歴欄」を設定している場合は表示項目
となり入力できません。その場合は、請負履歴タブで入力します。
詳しくは【請負履歴タブを入力する】を参照ください。
１１.社内工期を入力します。
社内工期の終了日は、月次決算、四半期決算を行う場合、〔完成振替〕〔進行基準完成振替〕の制御に使用
するため、必須項目です。
１２.受注形態を選択します。
工事の受注形態（単独、ＪＶ等）を表します。
〔ＪＶ情報システム〕を利用する場合、必須項目です。
１３.受注区分を選択します。
〔工事経歴書〕で使用します。
１４.土建区分を選択します。
建築工事、土木工事以外の場合は、「その他」を選択します。
③［請負情報」を入力します。
＜入力項目＞
１５.請負金額を総額で入力します。
消費税区分が「内税」の場合は、税込金額を入力します。
消費税区分が「外税」の場合は、税抜金額を入力します。
入力後、消費税額を自動計算します。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の請負金額取得方法を「請負履歴欄より集計」に設定している場合は、
入力できません。請負履歴欄の請負金額を入力します。詳しくは【請負履歴タブを入力する】を参照ください。
１６.課税区分は、必要に応じて変更します。
（税制改正等で経過措置が適用されている場合等、変更が必要です。）
変更後、消費税を自動計算します。
１７.消費税額は、必要に応じて変更します。
契約書に記載されている消費税額と異なる場合、変更します。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の請負金額取得方法を「請負履歴欄より集計」に設定している場合は、
入力できません。請負履歴欄の消費税金額を入力します。
詳しくは【請負履歴タブを入力する】を参照ください。
１８.見積作成時の原価を工事原価に入力します。
１９.共通経費を入力します。
新規登録の際、〔システム設定〕〔原価情報登録〕の共通経費の入力方法を「率入力」に設定している
場合は、「共通経費内訳」が自動設定されます。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の共通経費の入力方法を「金額入力」に設定している場合は、金額
に入力します。
〔システム設定〕〔原価情報登録〕の共通経費の入力機能を「実行予算登録」に設定している場合は、
表示されません。
④［請求情報］を入力します。
＜入力項目＞
２０.施主の取引先コードを入力します。
取引先コードを入力後、取引先略称が表示されます。
２１.発注元（得意先）の取引先コードを入力します。
取引先コードを入力後、取引先略称が表示されます。
下請工事の場合は、施主と発注元（得意先）は異なる取引先コードを入力します。
請求入金予定情報を管理する場合は、【請求情報タブを入力する】を参照ください。
⑤［労災情報］を入力します。
詳しくは【労災情報タブを入力する】を参照ください。
⑥保存します。
［ツールバー］
＜入力項目＞
２２.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
自動採番した工事コードで保存しようとした場合、他の担当者に同じ工事コードで先に保存されたとき、保存前に
工事コードが再採番され、別の工事コードで保存されますので、本通知メッセージは、必ず確認してください。