売上入力
【売上明細を登録する】
得意先に対して物品の売上・出荷をする場合、〔売上入力〕を使用します。
システムメニューより〔販売情報〕の販売管理グループの〔売上入力〕を起動します。
①［ヘッダ］の情報を入力します。
＜入力項目＞
１.売上種別を選択します。必須項目です。
２.伝票№を入力します。必須項目です。
自動採番を利用する場合、伝票№は入力しません。
（自動採番の設定は、〔システム設定〕〔販売情報登録〕で設定します。）
自動採番を利用しない場合、伝票№を入力します。
３.伝票日付を入力します。システム日付が初期表示されます。必須項目です。
４.請求日を入力します。伝票日付が初期表示されます。必須項目です。
５.得意先の締日を入力します。必須項目です。
６.得意先の取引先コードを入力します。必須項目です。
７.部門コードを入力します。
８.業種コードを入力します。
９.現場コードを入力します。
１０.受注した物品を出荷する場合、受注№を入力します。
受注明細の情報が展開されます。
１１.請求先の取引先コードを入力します。必須項目です。
得意先の取引先コードが自動で設定されます。
得意先と異なる場合は変更します。
１２.商品ランクを選択します。
１３.発注した物品を出荷する場合、発注№を入力します。
発注明細の情報が展開されます。
１４.売上区分を選択します。
選択した売上区分を、明細の売上区分に一括設定できます。
１５.出荷区分を選択します。
１６.件名を入力します。
１７.入金予定日を入力します。
１８.担当者の社員コードを入力します。
②売上タブの［売上明細］を入力します。
＜入力項目＞
１９.売上区分を選択します。必須項目です。
売上…通常の売上。在庫に反映されます。
返品…商品の返品。在庫に反映されます。
直送売上…仕入先から直送。在庫反映なし。
直送返品…仕入先から直送で返品。在庫反映なし。
運賃…各明細、又は全体の運賃。在庫反映なし。
社内売上…社内の売上。在庫に反映されます。
一式請求…先に出荷され、売上のみの場合。在庫反映なし。
値引…各明細、又は全体からの値引き。在庫反映なし。
値増…各明細、又は全体からの値増し。在庫反映なし。
サンプル…サンプルとして提供。在庫に反映されます。
摘要…コメント行。在庫反映なし。
消費税…各明細、又は全体の消費税。在庫反映なし。
その他…上記以外の売上。在庫に反映されます。
２０.相手先直送納品の場合、チェックを付けます。
「同時仕入」を選択した場合、原価タブの入力が必須になります。
２１.商品コードを入力します。
未入力の場合、商品名称、規格名称、入数、単価区分、単価、単位、消費税区分、課税区分 が自動展開されます。
２２.商品名称を入力します。
２３.規格名称を入力します。
２４.数量を入力します。
２５.入数を入力します。
２６.単価区分を選択します。
２７.単位を選択します。直接入力する事もできます。
２８.消費税区分を必要に応じて変更します。
２９.課税区分を必要に応じて変更します。
３０.単価を入力します。
３１.原価を入力します。
３２.売上金額を入力します。
３３.原価金額を入力します。
３４.消費税金額を入力します。
消費税区分、課税区分、売上金額を入力すると自動で算出されます。
３５.出荷される倉庫コードを入力します。
③原価タブの［原価明細］を入力します。
＜入力項目＞
「同時仕入」を選択した場合、仕入伝票を作成します。
３６.仕入種別を選択します。必須項目です。
〔支払情報〕で支払処理を行う場合は「掛仕入」を選択します。
３７.仕入先の取引先コードを入力します。必須項目です。
３８.仕入年月日を入力します。伝票日付が初期表示されます。必須項目です。
３９.支払予定日を入力します。
「掛仕入」を選択している場合は、必須項目です。
４０.〔支払データ作成〕を行う際の支払管理コードを入力します。
仕入種別が「掛仕入」を選択している場合のみ入力できます。
４１.仕入単価を入力します。
４２.仕入金額を入力します。
４３.消費税金額を入力します。
［売上明細］の消費税区分、課税区分で計算されます。
④納品先タブの納品先情報を入力します。
＜入力項目＞
４４.納品先を選択します。
４５.納品先で「その他」を選択した場合、納品先コードを入力します。
４６.納品先の郵便番号を入力します。
４７.納品先の住所コードを入力します。
４８.納品先の住所を入力します。
４９.住所１で入り切らない場合やビル名などを入力します。
５０.納品先の電話番号を入力します。
５１.納品先のFAX番号を入力します。
５２.納品先の名称を入力します。
５３.受領者の名称を入力します。
⑤［フッタ］にてその他の項目を入力します。
＜入力項目＞
５４.入金区分を選択します。
５５.手形率を入力します。
入金区分が「現金」以外の場合、必須項目です。
５６.サイトを入力します。
入金区分が「現金」以外の場合、必須項目です。
５７.摘要を入力します。
５８.納品書に金額を表示するかを選択します。
⑥保存します。
［ツールバー］
＜入力項目＞
５９.ツールバーの保存ボタンをクリックします。
保存完了です。
自動採番した伝票№で保存しようとした場合、他の担当者に同じ伝票№で先に保存されたとき、保存前に伝票№が再採番され、別の伝票№で保存されますので、本通知メッセージは、必ず確認してください。