入金入力チェックリスト
【入金入力の登録内容を確認する】
〔入金入力〕の登録内容を確認します。
システムメニューより〔請求入金情報〕の請求入金情報グループの〔入金入力チェックリスト〕を起動します。
①帳票種別を選択します。
＜入力項目＞
１.帳票種別を選択します。
伝票№順：伝票№順に出力します。
入金日順：入金日順伝票№順に出力します。入金日の条件が利用できます。
①[帳票出力条件]を入力します。
＜入力項目＞
２.入金日を入力します。
〔入金入力〕で登録した入金日を範囲指定します。
３.伝票№を入力します。
〔入金入力〕で登録した伝票№を範囲指定します。
※伝票№をひとつだけ指定して出力する場合は②④⑤の条件入力は不要です。
４.入力担当者コードを入力します。
〔入金入力〕を登録した入力担当者の社員コードを範囲指定します。
※自分自身が入力した入金伝票のみ確認したい場合に使用します。
５.入力日付の範囲を入力します。
〔入金入力〕を登録した入力日付を範囲指定します。
②入金入力チェックリストをプレビュー又は印刷します。
［ツールバー］
＜入力項目＞
６.直接、プリンタに印刷する場合、印刷ボタン又はＦ２キーを押します。
７.画面で印刷内容を確認する場合、プレビューボタン又はＦ３キーを押します。
８.ＣＳＶファイルに出力する場合、データ出力ボタン又はＦ４キーを押します。
＜プレビューイメージ＞
帳票種別で「伝票№順」「入金日順」を選択した場合
