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| No. | サブシステム名 | 機能名 | 帳票種別 | チェック対象項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共通情報システム | 社員一覧表 | 全て | 所属部門 |
| 2 | 部門一覧表 | 部門 | ||
| 3 | 財務情報システム（伝票） | 振替伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | |
| 4 | 振替伝票承認 | 入力部門 | ||
| 5 | 支払伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | ||
| 6 | 支払伝票承認 | 入力部門 | ||
| 7 | 支払伝票入力（工事別） | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | ||
| 8 | 仕訳辞書登録 | 仕訳辞書部門 | ||
| 9 | 振替伝票入力チェックリスト | 入力部門 | 入力部門 | |
| 10 | 振替伝票入力チェックリスト | 伝票部門 | 伝票部門 | |
| 11 | 支払伝票入力チェックリスト | 伝票№順（入力部門） or 取引先順（入力部門） or 工事順（入力部門） | 入力部門 | |
| 12 | 支払伝票入力チェックリスト | 伝票№順（伝票部門） or 取引先順（伝票部門） or 工事順（伝票部門） | 伝票部門 | |
| 13 | 振替伝票承認状況一覧表 | 入力部門 | ||
| 14 | 支払伝票承認状況一覧表 | 入力部門 | ||
| 15 | 財務情報システム（財務情報） | 財務照会 | 部門 | |
| 16 | 総勘定元帳照会 | 部門 | ||
| 17 | 振替伝票 | 全て | 入力部門 | |
| 18 | 仕訳日記帳 | 全て | 入力部門 | |
| 19 | 日計表 | 部門 | ||
| 20 | 勘定内訳元帳 | 部門 | ||
| 21 | 総勘定元帳 | 部門 | ||
| 22 | 科目別取引先別残高表 | 部門 | ||
| 23 | 取引先別科目別残高表 | 部門 | ||
| 24 | 勘定内訳残高表 | 部門 | ||
| 25 | 合計残高試算表 | 全て | 部門 | |
| 26 | 補助簿 | 部門 | ||
| 27 | 現金出納帳 | 部門 | ||
| 28 | 預金出納帳 | 部門 | ||
| 29 | 取引先元帳 | 全て | 部門 | |
| 30 | 科目別工事別残高表 | 部門 | ||
| 31 | 科目別工事別明細表 | 部門 | ||
| 32 | 工事別科目別残高表 | 全て | 部門 | |
| 33 | 工事別科目別明細表 | 部門 | ||
| 34 | 科目別取引先別工事別残高表 | 部門 | ||
| 35 | 科目別取引先別工事別明細表 | 部門 | ||
| 36 | 科目別工事別取引先別残高表 | 部門 | ||
| 37 | 科目別工事別取引先別明細表 | 部門 | ||
| 38 | 財務情報システム（決算） | 共通原価按分 | 工事担当部門 | |
| 39 | 完成工事入力 | 工事担当部門 | ||
| 40 | 未払計上 | 工事担当部門 | ||
| 41 | 共通原価按分チェックリスト | 部門 | ||
| 42 | 完成工事伝票一覧 | 全て | 工事担当部門 | |
| 43 | 未成工事支出金内訳書 | 全て | 部門 | |
| 44 | 完成工事原価内訳書 | 部門 | ||
| 45 | 消費税計上チェックリスト | 全て | 部門 | |
| 46 | 比較貸借対照表 | 部門 | ||
| 47 | 比較損益計算書 | 部門 | ||
| 48 | 部門別貸借対照表 | 部門 | ||
| 49 | 部門別損益計算書 | 全て | 部門 | |
| 50 | 月別貸借対照表 | 部門 | ||
| 51 | 月別損益計算書 | 部門 | ||
| 52 | 未収計上予定一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 53 | 未払計上予定一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 54 | 進行基準工事完成振替集計表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 55 | 月別完成工事原価内訳書 | 部門 | ||
| 56 | 工事別損益管理表 | 工事担当部門 | ||
| 57 | 完成工事内訳書 | 部門 | ||
| 58 | 一般管理費内訳表 | 全て | 部門 | |
| 59 | 財務情報システム（国土交通省令様式財務諸表） | 金額集計 | 部門 | |
| 60 | 財務情報システム（部門予算） | 部門予算一覧表 | 部門 | |
| 61 | 部門別予算実績対比表 | 全て | 部門 | |
| 62 | 支払情報システム（発注管理） | 発注契約登録 | 工事担当部門、発行部門、入力部門 | |
| 63 | 発注契約承認 | 工事担当部門 | ||
| 63 | 注文請書受取日入力 | 工事担当部門、発行部門、入力部門 | ||
| 64 | 注文書メール送信 | 工事担当部門、発行部門 | ||
| 65 | 発注契約登録チェックリスト | 工事担当部門別 | 工事担当部門、発行部門 | |
| 66 | 発注契約登録チェックリスト | 入力部門別 | 入力部門 | |
| 67 | 注文書No.一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 68 | 発注契約承認状況一覧表 | 工事担当部門、入力部門 | ||
| 69 | 注文書 | 全て | 工事担当部門、発行部門 | |
| 70 | 注文書（専用紙） | 工事担当部門、発行部門 | ||
| 71 | 発注明細書 | 全て | 工事担当部門 | |
| 72 | 契約既払管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 73 | 契約既払明細表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 74 | 立替既払管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 75 | 立替既払明細表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 76 | 支払情報システム（支払管理） | 保留解除 | 代表支払管理部門 or 発生部門 | |
| 77 | 保留解除チェックリスト | 部門 | ||
| 78 | 支払明細台帳 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 79 | 工事別支払先別月別支払管理表 | 工事担当部門 | ||
| 80 | 原価情報システム（原価情報） | 受注工事登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
| 81 | 受注工事承認 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 82 | 実行予算登録 | 工事担当部門 | ||
| 83 | 実行予算承認 | 工事担当部門 | ||
| 84 | 出来高入力 | 工事担当部門 | ||
| 85 | 工事照会 | 工事担当部門 | ||
| 86 | 受注工事一覧表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 87 | 受注工事一覧表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
| 88 | 受注工事台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
| 89 | 実行予算承認状況一覧表 | 工事担当部門、入力部門 | ||
| 90 | 実行予算書（表紙） | 全て | 工事担当部門 | |
| 91 | 実行予算書（明細） | 全て | 工事担当部門 | |
| 92 | 工事原価管理総括表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 93 | 工事原価台帳 | 工事担当部門別 or 工事担当者別 | 工事担当部門 | |
| 94 | 工事原価台帳 | 営業担当者別 | 営業担当部門 | |
| 95 | 工事補助台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
| 96 | 工事原価推移表 | 工事担当部門 | ||
| 97 | 発注元別利益管理表 | 工事担当部門 | ||
| 98 | 取引先別工事別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
| 99 | 工事別取引先別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
| 100 | 入金台帳 | 工事担当部門 | ||
| 101 | 工事収支一覧表 | 工事担当部門 | ||
| 102 | 工事予算実績管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 103 | 工事発注原価管理表 | 工事担当部門 | ||
| 104 | 工事経歴書 | 全て | 工事担当部門 | |
| 105 | 受注工事承認状況一覧表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 106 | 受注工事承認状況一覧表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
| 107 | 月別入金予定表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 108 | 月別入金予定表 | 営業担当部門別 or 営業担当者別 | 営業担当部門 | |
| 109 | 原価情報システム（出面管理） | 工事出面入力 | 所属部門 | |
| 110 | 月別工事出面入力 | 所属部門 | ||
| 111 | 勤怠出面入力 | 所属部門 | ||
| 112 | 工事出面チェックリスト | 入力部門 | ||
| 113 | 勤怠出面チェックリスト | 入力部門 | ||
| 114 | 出面集計表 | 工事別関連全て | 工事担当部門 | |
| 115 | 原価情報システム（案件管理） | 引合物件登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
| 116 | 受注確定 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 117 | 引合物件台帳 | 営業担当部門 | ||
| 118 | 受注状況一覧表 | 全て | 営業担当部門 | |
| 119 | 原価情報システム（工事履歴管理） | 工事履歴照会 | 工事担当部門 | |
| 120 | 原価情報システム（原価予想） | 工事原価予想入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
| 121 | 工事原価予想入力(明細) | 工事担当部門 | ||
| 122 | 工事進捗予想入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 123 | 工事原価予想表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 124 | 工事別利益予想表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 125 | 工事別利益予想表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
| 126 | 部門別利益予想表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
| 127 | 部門別利益予想表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
| 128 | 原価情報システム（請求査定） | 出来高査定入力 | 工事担当部門 | |
| 129 | 工事査定入力 | 工事担当部門 | ||
| 130 | 出来高査定報告書 | 工事担当部門 | ||
| 131 | 工事請求査定入力チェックリスト | 工事担当部門 or 入力部門 | ||
| 132 | 請求入金情報システム（請求入金情報） | 請求入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
| 133 | 請求明細入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 134 | 請求入金チェックリスト | 請求部門、入力部門 | ||
| 135 | 入金入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 136 | 入金入力チェックリスト | 全て | 入金部門 | |
| 137 | 請求一覧表 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
| 138 | 請求一覧表 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
| 139 | 請求書 | 全て | 請求部門 | |
| 140 | 工事別請求入金一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 141 | 得意先元帳 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
| 142 | 得意先元帳 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
| 143 | 請求残高一覧表 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
| 144 | 請求残高一覧表 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
| 145 | 工事別未請求一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 146 | 未回収一覧表 | 請求部門 | ||
| 147 | 請求入金情報システム（入金ファクタリング） | 入金ファクタリング期日管理表 | 全て | ファクタリング管理部門 |
| 148 | 手形情報システム | 手形記入帳 | 全て | 手形管理部門 |
| 149 | 支払手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 150 | 受取手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 151 | 受取手形集計表 | 手形管理部門 | ||
| 152 | 取引手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 153 | 割引手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 154 | 裏書手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 154 | 不渡手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
| 155 | 支払手形決済振替伝票 | 手形管理部門 | ||
| 156 | ＪＶ情報システム（財務） | ＪＶ振替伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | |
| 157 | ＪＶ振替伝票入力チェックリスト | 入力部門 | ||
| 158 | ＪＶ振替伝票 | 全て | 入力部門 | |
| 159 | ＪＶ仕訳日記帳 | 入力部門 | ||
| 160 | ＪＶ日計表 | 部門 | ||
| 161 | ＪＶ総勘定元帳 | 部門 | ||
| 162 | ＪＶ科目別取引先別残高表 | 部門 | ||
| 163 | ＪＶ合計残高試算表 | 全て | 部門 | |
| 164 | ＪＶ情報システム（原価） | ＪＶ実行予算登録 | 工事担当部門 | |
| 165 | ＪＶ受注工事登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
| 166 | ＪＶ工事台帳 | 工事担当部門 | ||
| 167 | ＪＶ工事一覧表 | 工事担当部門 | ||
| 168 | ＪＶ実行予算書（表紙） | 全て | 工事担当部門 | |
| 169 | ＪＶ実行予算書（明細） | 全て | 工事担当部門 | |
| 170 | ＪＶ工事原価管理総括表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 171 | ＪＶ工事予算実績管理表 | 工事担当部門 | ||
| 172 | ＪＶ工事補助台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
| 173 | ＪＶ入金台帳 | 工事担当部門 | ||
| 174 | ＪＶ情報システム（出資請求） | ＪＶ出資金請求書 | 工事担当部門 | |
| 175 | ＪＶ支払内訳書 | 全て | 工事担当部門 | |
| 176 | ＪＶ原価集計表 | 全て | 工事担当部門 | |
| 176 | ＪＶ出資請求総括表 | 工事担当部門 | ||
| 177 | ＪＶ構成員別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
| 178 | 人事情報システム（個人管理） | 個人情報照会 | 所属部門 | |
| 179 | 人事基本登録 | 所属部門 | ||
| 178 | 人事学歴登録 | 所属部門 | ||
| 179 | 人事職歴登録 | 所属部門 | ||
| 180 | 人事賞罰登録 | 所属部門 | ||
| 181 | 人事研修登録 | 所属部門 | ||
| 182 | 人事資格登録 | 所属部門 | ||
| 183 | 人事工事経歴登録 | 所属部門 | ||
| 184 | 人事家族情報登録 | 所属部門 | ||
| 185 | 人事異動昇格履歴照会 | 所属部門 | ||
| 186 | 人事雇用契約登録 | 所属部門 | ||
| 187 | 人事拡張項目登録 | 所属部門 | ||
| 188 | 人事個人台帳 | 全て | 部門 | |
| 189 | 資格取得一覧表 | 全て | 部門 | |
| 190 | 退職者一覧表 | 部門 | ||
| 191 | 扶養情報一括更新対象一覧表 | 全て | 部門 | |
| 192 | 人事情報システム（人事管理） | 異動登録 | 所属部門 | |
| 193 | 昇格登録 | 所属部門 | ||
| 194 | 辞令内容登録 | 所属部門 | ||
| 195 | 辞令内容変更 | 所属部門 | ||
| 196 | 経歴書 | 全て | 部門 | |
| 197 | 辞令 | 全て | 部門 | |
| 198 | 人事異動チェックリスト | 部門 | ||
| 199 | 給与情報システム（給与情報） | 給与マスタ登録簿 | 全て | 部門 |
| 200 | 給与情報システム（月例給与） | 変動項目一覧表 | 全て | 部門 |
| 201 | 給与支給・控除一覧表 | 全て | 部門 | |
| 202 | 給与明細書 | 全て | 部門 | |
| 203 | 住民税一覧表 | 全て | 部門 | |
| 204 | 給与支給・控除一覧表(A3) | 全て | 部門 | |
| 205 | 財形貯蓄一覧表（給与） | 全て | 部門 | |
| 206 | 生命保険一覧表（給与） | 全て | 部門 | |
| 207 | 現金金種一覧表（給与） | 全て | 部門 | |
| 208 | 給与明細書（専用紙） | 全て | 部門 | |
| 209 | 給与情報システム（賞与） | 賞与データ登録一覧表 | 全て | 部門 |
| 210 | 賞与支給・控除一覧表 | 全て | 部門 | |
| 211 | 賞与明細書 | 全て | 部門 | |
| 212 | 賞与支払届(専用紙) | 全て | 部門 | |
| 213 | 賞与支払届 | 全て | 部門 | |
| 214 | 賞与支給・控除一覧表(A3) | 全て | 部門 | |
| 215 | 財形貯蓄一覧表（賞与） | 全て | 部門 | |
| 216 | 生命保険一覧表（賞与） | 全て | 部門 | |
| 217 | 現金金種一覧表（賞与） | 全て | 部門 | |
| 218 | 賞与明細書（専用紙） | 全て | 部門 | |
| 219 | 給与情報システム（年末調整） | 年調データ登録一覧表 | 全て | 部門 |
| 220 | 源泉徴収簿 | 全て | 部門 | |
| 221 | 源泉徴収票 | 全て | 部門 | |
| 222 | 源泉徴収票(専用紙) | 全て | 部門 | |
| 223 | 還付徴収明細書 | 全て | 部門 | |
| 224 | 還付徴収明細書（専用紙） | 全て | 部門 | |
| 225 | 扶養控除等（異動）申告書 | 全て | 部門 | |
| 226 | 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 | 全て | 部門 | |
| 227 | 年末調整一覧表 | 全て | 部門 | |
| 228 | 所得税還付徴収一覧表 | 全て | 部門 | |
| 229 | 現金金種一覧表（年調） | 全て | 部門 | |
| 230 | 給与情報システム（社会保険） | 算定基礎届 | 全て | 部門 |
| 231 | 算定基礎届一覧表 | 全て | 部門 | |
| 232 | 月額変更届 | 全て | 部門 | |
| 233 | 月額変更届一覧表 | 全て | 部門 | |
| 234 | 算定基礎届（基金対応） | 全て | 部門 | |
| 235 | 月額変更届（基金対応） | 全て | 部門 | |
| 236 | 社会保険磁気媒体届データ出力 | 所属部門 | ||
| 237 | 社会保険資格取得喪失一覧表 | 部門 | ||
| 238 | 給与情報システム（その他管理） | 有給休暇実績表 | 全て | 部門 |
| 239 | 賃金台帳 | 全て | 部門 | |
| 240 | 平均年齢勤続一覧表 | 全て | 部門 | |
| 241 | 給与条件対象者リスト | 全て | 部門 | |
| 242 | 給与情報システム（自動振替） | 工事原価振替情報入力 | 工事担当部門 | |
| 243 | 固定資産情報システム | 固定資産台帳 | 管理部門別 | 管理部門 |
| 244 | 固定資産台帳 | 使用部門別 | 使用部門 | |
| 245 | 固定資産台帳兼有物帳票 | 管理部門別 | 管理部門 | |
| 246 | 固定資産台帳兼有物帳票 | 使用部門別 | 使用部門 | |
| 247 | 減価償却計算書 | 管理部門 | 管理部門 | |
| 248 | 減価償却計算書 | 使用部門別 | 使用部門 | |
| 249 | 減価償却計算総括表 | 管理部門別 | 管理部門 | |
| 250 | 減価償却計算総括表 | 使用部門別 | 使用部門 | |
| 251 | 資機材情報システム | 入出庫元帳 | 部門 | |
| 252 | 現場別入出庫確認一覧表 | 部門 | ||
| 253 | 現場別損料発生累計一覧表 | 部門 | ||
| 254 | 現場別入出庫単価変更一覧表 | 部門 | ||
| 255 | 損料一覧表 | 部門 | ||
| 256 | 請求書発行 | 部門 | ||
| 257 | 販売情報システム | 受注入力 | 部門 | |
| 258 | 受注承認 | 部門 | ||
| 259 | 受注入力チェックリスト | 部門 | ||
| 260 | 受注承認状況一覧表 | 部門 or 入力部門 | ||
| 261 | 受注残高管理表 | 部門 | ||
| 262 | 売上入力 | 部門 | ||
| 263 | 出荷入力 | 部門 | ||
| 264 | 売上・出荷承認 | 部門 | ||
| 265 | 売上・出荷入力チェックリスト | 部門 | ||
| 266 | 売上・出荷承認状況一覧表 | 部門 or 入力部門 | ||
| 267 | 売上一覧表 | 部門 | ||
| 268 | 売上明細表 | 部門 | ||
| 269 | 売上順位表 | 部門 | ||
| 270 | 売上推移表 | 部門 | ||
| 271 | 補助 | 外部データ取込（工事情報ＩＦ） | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
| 272 | 外部データ取込（工事予算情報ＩＦ） | 工事担当部門 | ||
| 273 | 外部データ取込（発注情報ＩＦ） | 工事担当部門 | ||
| 274 | 外部データ取込（引合物件情報ＩＦ） | 工事担当部門 or 営業担当部門 |
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